Register Einstellungen
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Standort
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Verwendung bei Systemkonstellationen mit unterschiedlichen Ländern / Steuersätzen innerhalb eines Kassenverbundes (dies muss in der Grundkonfiguration bei Installation der Anwendung vorgegeben werden). Hier wird der Standort des Systems hinterlegt. Im Standard ist nach Installation dieses Feld unbelegt.
<Filial-Standort> verwendet den Standort der Filiale gem. Vorgabe in der Filialdefinition (Stammdaten).
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Sprache
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Verwendung bei multilingualem System mit mehreren Sprachen innerhalb eines Kassenverbundes. Hier wird die Sprache der aktuellen Applikation hinterlegt. Im Standard ist nach Installation dieses Feld unbelegt. Es kann verwendet werden, wenn in der Grundkonfiguration bei Installation der Anwendung das System als multilingual definiert wird.
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Standard Verkäufer
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Hier wird für diese Kasse der Standardverkäufer festgelegt. Alle Umsätze, die nicht während des Kassiervorgangs explizit einem bestimmten Verkäufer durch Erfassung der entsprechenden Verkäufernummer (Button "Verkäufer (F2)" in der Positionserfassung) zugeordnet werden, werden automatisch auf diesen Verkäufer erfasst.
Ist die Option Verkäuferzwang aktiviert, wirkt sich die Einstellung unter Standard Verkäufer nicht aus. Es muss nun zwingend für jeden Verkaufsbeleg zunächst eine Verkäufernummer erfasst werden.
Schnellkassen-Funktion ohne Verkäuferzuordnung: Sofern der Verkäuferzwang deaktiviert wird, werden auf diesen Standard Verkäufer alle getätigten Umsätze gebucht.
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Standard-Dauer
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Standard Auswahldauer (in Tagen)
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Der hier festgelegte Wert wird bei Auswahlerstellung als Standardwert für die Auswahldauer (in Tagen) angezeigt und kann auch auf dem Kassenbeleg angedruckt werden. Für den Andruck auf dem Kassenbeleg erforderlich ist die Definition eines Belegfußes für Auswahldruck (siehe auch Bon-Bereiche) und die dortige Verwendung des Platzhalters {SampleDuration}, der für die erfasste Auswahldauer steht. Dies ist die bei Auswahlerstellung in der Kassenanwendung vorgeschlagene Dauer in Tagen. Eine individuelle Änderung je Auswahlbeleg ist im Rahmen der Auswahlerfassung individuell pro Belegmöglich.
Alternativ steht auch das erwartete Rückgabedatum als Platzhalter zur Verfügung:
{ExpectedReturnDateForSample}
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Standard Rückstellungsdauer (in Tagen)
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Hier wird die Anzahl in Tagen für die Standarddauer der Belegrückstellungen festgelegt. Die Rückstellungsdauer wird im Rahmen der Funktion "Bon parken (F9)" als Vorschlag angezeigt und kann auf Wunsch individuell je Beleg geändert werden.
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Bonrückstellungsverhalten
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Reaktivierungsmodus
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 Für die Funktion "Bon parken (F9)" kann ein zentraler Rückstellungsort (unternehmens- oder filialweit) definiert werden. Mit diesen Einstellungen kann der Prozess der Rückstellung konkreter spezifiziert werden. Wurde ein Beleg zentral geparkt, kann über den Reaktivierungsmodus festgelegt werden, ob bei der Weiterbearbeitung des Beleges ("Bon reaktivieren (F12)") nur Belege übernommen werden können, die lokal an der jeweiligen Kasse geparkt wurden. Alternativ stehen auch die Optionen filialweit oder global (= unternehmensweit) zur Verfügung. Hierüber ist es möglich, auch Beratungs- oder beispielsweise auch eine Vorerfassungs- / Stockwerkerfassung z. B. in Verbindung mit Warentransportsystemen zu konfigurieren.
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Zwangsabschlussmodus
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 Über den Parameter Zwangsabschlussmodus können geparkte Belege, die nicht weiterbearbeitet wurden, nach Ablauf der jeweiligen Parkdauer aufgelöst werden. Hierfür stehen ebenfalls mehrere Optionen zur Verfügung: lokal (nur an der jeweiligen Kasse erzeugte Rückstellungen), filialweit, global (im gesamten Unternehmen erzeugte Rückstellungen). Die noch offenen Rückstellungen werden jeweils mit dem Tagesabschluss nach Ablaufdatum aufgelöst. Über die Option "nie" bleiben die Rückstellungen generell bis zu einer Reaktivierung im System erhalten.
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Lokale Währung (Grundwährung des Systems)
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ISO Code
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international gültiger ISO Code der Währung (nach ISO 4217)
Im Bereich Lokale Währung werden die Grundwährung und das Währungssymbol des Kassensystems festgelegt (im Beispiel für EUR und CHF).
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Währungssymbol
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gewünschtes Währungssymbol für die Anzeige sowie für den Druck auf Belegen
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weitere Einstellungen
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Max. Wert Preiserhöhung (%)
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Hierüber ist es möglich, eine Preishochzeichnung an der Kasse (beispielsweise bei falsch gepflegten PLU-Preisen im Artikelstamm des Systems) zu begrenzen.
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Max. Wert Preisreduzierung (%)
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 Über diese Einstellung kann eine maximale Preisreduzierung (Abweichung eines tatsächlichen Artikelpreises vom PLU-Preis des Artikelstamms) festgelegt werden. Zur Ermittlung der Preisreduktion werden alle preisverändernden Aktivitäten auf Positionsebene berücksichtigt.
Unberücksichtigt bleiben Preisänderungen, welche in Form eines Gesamtbeleg-Rabatts oder einer Gesamtbelegs-Reduktion angewendet werden – diese können auch über die maximale Preisreduzierungsgrenze hinweg angewendet werden. Ist dies nicht gewünscht, müssen in der Konfiguration der Kasse Rabatte oder Reduktionen auf Gesamtbeleg deaktiviert werden.
Unberücksichtigt in der Anwendung bleibt ebenfalls auch ein Kundenstammrabatt (Stammrabatt, welcher aus dem ERP-System über das Kundenkonto mitgeliefert wird). Ein Kundenstammrabatt kann den Wert der maximalen Preisreduzierung überschreiten. Eine Überschreitung dieses Wertes durch eine Kombination von Kundenstammrabatt und weiteren Rabatten oder Reduktionen wird allerdings verhindert.
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PLZ Abfrage jeder X.te Bon
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Über diese Option findet im Rahmen der Finanzierung, d. h. nachdem der Button "Total (F12)" gedrückt wurde, in jedem x-ten Verkaufsbeleg die Abfrage nach der PLZ des Kunden statt. Ist im Beleg ein Kunde mit PLZ hinterlegt, erfolgt keine separate Abfrage. Durch die anschließende Auswertung dieser Daten (über einen Report (Siller ReportingCenter), einen Zusatzreport bei Kassiererabrechnung oder zeitgesteuert automatisch versendet, oder über das nachgelagerte Warenwirtschaftssystem) kann so z.B. das Streugebiet eines Prospekts überprüft und analysiert werden. Der Wert „0“ deaktiviert die PLZ-Abfrage an der Kasse.
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Kundensuche Standardspalten Index
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Mit dieser Option kann festgelegt werden in welcher Spalte sich der Cursor beim Aufrufen der Kundensuche befindet. In unserem Beispiel steht der Cursor in der dritten Spalte. Das ist im Standard nach Installation die Spalte "Nachname".
Die Maske Kundensuche kann allerdings über die Such-Masken nach individuellen Ansprüchen und Bedürfnissen konfiguriert werden. An diese individuelle Konfiguration müsste dann auch der Kundensuche Standardspalten Index angepasst werden.
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Kumulierte Rabatte
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Über die Checkbox Kumulierte Rabatte wird angezeigt, welche Berechnungsmethode der Rabattberechnung an dieser Kasse zugrunde liegt. Ist das Häkchen in der Checkbox gesetzt, wird die kumulative Berechnung angewendet (ab Kassenversion 2.3 Standard bei Auslieferung, bis Version 2.1 war additive Berechnung Standard).
Die Berechnungsmethode lässt sich über den Kassensoftwarehersteller auch vollständig auf die additive Variante umstellen.
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Kartenzahlverfahren wählbar
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In der Checkbox Kartenzahlverfahren wählbar wird festgelegt, dass im Rahmen einer adaptierten Kartenzahlung durch den Anwender das Zahlungsverfahren (ELV, Electronic Cash oder Automatisch) über die Kassenanwendung an das externe EFT-Terminal mitgegeben werden soll (Checkbox aktiv).
Ist diese Checkbox inaktiv, ist das Zahlungsverfahren nicht wählbar – es werden dann automatisch die Voreinstellungen des EFT-Terminals verwendet. Weitere Informationen siehe auch Karte (F8).
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Vekäuferzwang
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Die Checkbox Verkäuferzwang bewirkt eine Abfrage der Verkäufernummer vor jedem Bon. Ohne die Angabe der Verkäufernummer sind die Funktionstasten nicht sichtbar, es kann somit kein Bon erstellt werden.
Zusätzlich ist es möglich, vor jedem Verkaufsvorgang eine Kassierernummer abzufragen (siehe hierzu auch Anwendungs-Parameter).
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Klassische Hauptmaske
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Bei Aktivierung der Checkbox Klassische Hauptmaske werden die Artikel in der Positionsübersicht einzeilig angezeigt.
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Artikelbilder benutzen
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Auf Positionsebene können Artikelbilder angezeigt werden. Voraussetzung ist dabei entweder ein Bildkatalog auf dem Dateisystem im lokalen Netzwerk (Bilddateien), Bilddaten zum Artikel in der Stammdatenbank, oder ein Bildkatalog erreichbar über eine URL Adresse im Web. Die Artikelbilder sind sinnvoll bei der Kundenberatung und unterstützen im Verkaufsvorgang. Zusätzlich zu dieser Option müssen weitere Parameter aktiviert werden, abhängig davon, an welcher Stelle der Bildkatalog vorgehalten wird. Neben Bildformaten können hier auch animierte Bilder angezeigt werden.
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Reduzierte Darstellung Kundendaten
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Über die Checkbox Reduzierte Darstellung Kundendaten lassen sich folgende Werte in der Kassenanwendung ausblenden:
§ Gesamtsumme (Menge, VK-Wert) in Umsatzhistorie Kunde
§ Restlimit Kunde
§ Bonusf. Umsatz Kunde
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Kundenkartenabfrage in Finanzierung
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Ist die Option Kundenkartenabfrage in Finanzierung aktiviert, erfolgt bei allen Verkaufsvorgängen nach Wechsel in die Finanzierung über Button "Total (F12)" automatisch ein Abfrage nach der Kundennummer / Kundenkarte. Auch der Aufruf der Kundensuche über "Kunde (F3)" ist hier möglich.
Diese Option unterstützt aktiv bei der Gewinnung von Neukundendaten oder bei der Verstärkung der eingesetzten Kundenkarte.
Wurde dem Beleg bereits zuvor ein Kundenkonto zugeordnet, erfolgt durch die aktivierte Option keine weitere Abfrage mehr.
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