Über die "Anzahlung (F4)" in der Finanzierung unter "Sonstiges (F3)" – "Anzahlung (F4)" – "Anzahlung (F4)" (im Schaubild: B1) erfolgt eine Anzahlung als Teilfinanzierung auf den aktuell in der Erfassung befindlichen Kassenbeleg.
Nach Aufruf der Funktion wird (sofern dem aktuellen Verkaufsbeleg bisher noch kein Kundenkonto zugeordnet wurde) eine Abfrage für die Kundenzuordnung eingeblendet.
Nach Bestätigung dieser Abfrage mit "Ja" wird die Maske Kunde suchen aufgerufen. Nach Auswahl des gewünschten Kunden wird die Anzahlung auf dessen Kundenkonto gebucht. Wird die Abfrage mit "Nein" beantwortet, wird die Anzahlung dem Standard-Kunden (kein Kunde bzw. ---) zugeordnet. Mit "Abbrechen" wird die Funktion "Anzahlung (F4)" abgebrochen.
Nach Erfassung des Anzahlungsbetrages (ausschließlich BAR Grundwährung möglich!) wird die Anzahlung als Teilfinanzierung in den aktuellen Vorgang übernommen.
Der Beleg wird anschließend automatisch unmittelbar abgeschlossen.
Im Beleg aufgeführte Ware (Artikelpositionen) werden in der vollständigen Menge und zum vollen Umsatzwert bei Erstellung des Anzahlungsbeleges sowohl kassenseitig in der Kassiererabrechnung als Warenumsatz verbucht als auch über die Schnittstelle an nachgelagerte Systeme weitergereicht.
Die später hieraus folgende "Restzahlung (F2)" stellt intern eine Einnahmeart dar, die den Vorgang abschließt.
Tipp:
Über das "Central Voucher Management" besteht alternativ die Möglichkeit, Anzahlungen direkt über das Internet (Webservice) an einen zentralen Server zu übermitteln – sowohl die Ausstellung als auch die Einlösung wird als Anfrage an den zentralen Server geschickt und überprüft. Ist das "Central Voucher Management" aktiviert, können auch weitere Funktionen über hierüber abgewickelt werden (Warengutschriften, Rechnungen / Rechnungszahlung, Geschenkgutscheine ...).
