Es wird zunächst eine Anzahlungsnummer abgefragt, die mittels Scanner von dem Anzahlungsbeleg abgelesen werden kann.
Alternativ kann über den Button "Eingabe" oder die Taste ENTER ohne Erfassung der Nummer auch in die Suche der offenen Anzahlungen gewechselt werden.
Es werden hier grundsätzlich vorgefiltert nur die Anzahlungen des momentan im Verkaufsbeleg enthaltenen Kunden angezeigt.
Über den Button "Anderer Kunde (F7)" kann der Filter auch auf einen anderen Kunden geändert werden, dadurch werden dessen offene Anzahlungen angezeigt. Dadurch ist es möglich, auch Anzahlungen anderer Kunden einzulösen. Über den Button "neue Suche (F11)" wird der Filter aufgehoben. Es ist dann möglich, über die Kriterien einen eigenen Filter zu setzen, der Button "Kriterien löschen (F6)" löscht die erfassten Filterkriterien nach Auslösung der Funktion "neue Suche (F11)".
Die Anzahlung, die eingelöst werden soll, wird in dieser Liste selektiert und mit dem Button "Übernehmen (F12)" in die Finanzierung automatisch als Zahlungsmittel übernommen.
Die in diesem Fall noch zu bezahlende Restkaufsumme (TOTAL) kann über beliebige Zahlungsmittel finanziert werden.
Durch die Verwaltung der offenen Anzahlungen wird die Anzahlung unternehmensweit geschlossen. Eine erneute Einlösung dieser Anzahlung ist nicht mehr möglich.
Tipp:
Über das "Central Voucher Management" besteht alternativ die Möglichkeit, Anzahlungen direkt über das Internet (Webservice) an einen zentralen Server zu übermitteln – sowohl die Ausstellung als auch die Einlösung wird als Anfrage an den zentralen Server geschickt und überprüft. Ist das "Central Voucher Management" aktiviert, können auch weitere Funktionen über hierüber abgewickelt werden (Warengutschriften, Rechnungen / Rechnungszahlung, Geschenkgutscheine ...).
