Der Verkaufsbeleg kann über die Funktion "Rechnung (F6)" in eine Rechnung umgewandelt werden.
Dem Vorgang kann während der Positionserfassung ein Kunde über die Funktion "Kunde (F3)" oder in der Finanzierung über "Sonstiges (F3)" – "Kunde (F6)" zugeordnet werden. Erfolgte keine Zuordnung zu einem Kunden, wird direkt bei Aufruf der Funktion "Rechnung (F6)" die Maske Kunde suchen eingeblendet. Es muss hier also zwingend ein Kundenkonto gewählt werden, dem die Rechnung zugeordnet werden soll.
Die Rechnung kann entweder auf die noch zu zahlende Summe (TOTAL) oder einen Teilbetrag des Verkaufsbelegs ausgestellt werden. Im Falle einer Teilfinanzierung über Rechnung muss vor Auslösen der Funktion "Rechnung (F6)" der Teilbetrag in der Erfasszeile erfasst werden.
Die beiden Belegarten Rechnung (Funktion "Rechnung (F6)" und Warengutschrift (Funktion "Gutschrift (F2)" – "Gutschrift ausstellen (F2)" erhalten eine fortlaufende und unternehmensweit lückenlose Nummerierung innerhalb des kassengenau definierten Rechnungsnummernkreises. Seit Kassenversion 4.0 werden die Nummernkreise für Rechnungen und Warengutschriften geführt. Die Einstellung der entsprechenden Nummernkreise erfolgt über die "Einstellungen" (siehe "Nummernkreise").
Kundenkonto: Überschreitung des Restlimits
Über die Einstellungen kann festgelegt werden, ob das offene Restlimit (wird während der Belegerfassung im Bereich Kunde dargestellt) lediglich angezeigt werden soll, oder ob bei Überschreitung des Limits die Erfassung weiterer Belege ohne Sofortzahlung (Rechnungen und Auswahlen) eine Prüfung durch ein höheres Benutzerrecht oder eine Sperre des Vorgangs erfolgen soll (siehe auch "Rechteverwaltung").
In diesem Beispiel kann die Erfassung des Beleges fortgesetzt werden, wenn die Meldung mit "Ja" bestätigt wird. Über den Button "Nein" wird der Vorgang abgebrochen, es kann anschließend ein anderes Zahlungsmittel gewählt werden. Wird der Vorgang fortgesetzt, erfolgt je nach definierter Einstellung die Abfrage der definierten Benutzerberechtigung (siehe auch "Rechteverwaltung").
Wird die Benutzerberechtigung (Mitarbeiternummer und zugehöriges Passwort) erfasst, wird der Vorgang durch die Kassenanwendung Siller POS abgeschlossen. Auch an dieser Stelle ist ein Abbruch der Finanzierung über das Zahlungsmittel möglich (Button "Nein").
Auf dem Rechnungsbeleg befindet sich ein Funktionsbarcode, mit dem durch einen einzigen Scan die Zahlung einer Rechnung möglich ist. Dieser Barcode wird in der Erfasszeile während der Positionserfassung gescannt. Es wird damit automatisch eine Rechnungszahlung über den Rechnungswert ausgelöst sowie der Kunde dem Beleg zugeordnet (alternativ kann die Rechnungszahlung auch über die Funktion "Rechnungszahlung (F8)" oder über "Einnahme (F4)" – "Rechnungszahlung" aufgerufen werden – siehe "Rechnungszahlung" oder "Einnahme").
Alternativ zum Bon-Layout kann in den Einstellungen auch hinterlegt werden, dass der Rechnungsdruck auf einem A4-Laserdrucker (lokal angeschlossenen oder im Netzwerk erreichbaren Drucker) ausgegeben werden soll.
Kundenkonto: Sperre des Vorgangs "Rechnung (F6)"
Die Durchführung der Funktion "Rechnung (F6)" für den gewählten Kunden unterliegt je nach Einstellungen auch der Abfrage eines höheren Benutzerrechts (siehe auch "Rechteverwaltung"). Dort kann festgelegt werden, ob eine Rechnung durch alle Mitarbeiter ausgestellt werden darf, ob höhere Benutzerrechte erforderlich sind oder ob die Ausstellung einer Rechnung als Funktion vollständig deaktiviert werden soll.
