Einnahme (F4)
Die Einnahme stellt einen Zahlungseingang ohne Warenbewegung dar.
Durch Drücken des Buttons "Einnahme (F4)" öffnet sich eine Auswahlmaske, in der die Einnahmeart gewählt werden kann. Die Einnahmearten können in den Einstellungen vordefiniert werden (siehe Einnahmearten).
Über den Button "Abbrechen (F10)" wird die Funktion Einnahme abgebrochen und es findet ein Wechsel in die Positionserfassung statt.
Sämtliche Einnahmearten werden von der Kassenanwendung mehrwertsteuerneutral behandelt. Nach Eingabe des gewünschten Betrags und zwingend oder optional einer Referenznummer (kann auch unterdrückt werden) in der Erfasszeile wird die Einnahme in den Verkaufsbeleg übernommen und kann dort weiterverarbeitet werden. Die Einstellung der Referenznummernabfrage ist über die Kassenadministration möglich.
Abgeschlossen wird der Beleg über "Total (F12)" und ein entsprechendes Zahlungsmittel. Es ist im Standard möglich, dem Beleg weitere Positionen (auch Ware) hinzuzufügen.
Die Rechnungszahlung stellt ebenfalls eine Einnahmeart dar. Der Aufruf der Rechnungszahlung erfolgt entweder über "Sonstiges (F10)" – "Einnahme (F4)" und dort über den Eintrag "Rechnungszahlung" oder alternativ über "Kunden-Funktionen (F5)" – "Rechnungszahlung (F8)".
Tipp:
Als alternative Eingabemöglichkeit der Einnahme kann der Einnahmebetrag auch in die Erfasszeile eingegeben werden. Über die Auswahl der gewünschten Einnahme über "Sonstiges (F10)" – "Einnahme (F4)" wird der Vorgang abgeschlossen. Es kann über diese Art der Eingabe ein Drücken des Buttons "Eingabe" gespart werden.